| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO |
| Número do empenho: | 44 | Data de lançamento: | 03/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE PROCESSO LICITATÓRIO N° 22/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO N° 50/2018. | 8.367,44 | 8.367,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE PROCESSO LICITATÓRIO N° 22/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO N° 50/2018. | 8.367,44 | ||
| 23/01/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 40507. | 8.367,44 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Empenho 44/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.367,44 | ||
| TOTAL | 8.367,44 | 8.367,44 | 8.367,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
