Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017, CONTRATO N° 140/2017. |
4.000,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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660,76 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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660,76 |
| 11/09/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.169,70 |
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| 15/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.169,70 |
| 14/10/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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951,12 |
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| 16/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
951,12 |
| 12/11/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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626,48 |
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| 18/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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626,48 |
| 15/12/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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420,20 |
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| 15/12/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-171,74 |
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| 18/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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420,20 |
| TOTAL |
3.828,26 |
3.828,26 |
3.828,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
