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Exercício: 2020
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	501	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
44.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (GRUPOS "A" e "E") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGEMS (BOMBONAS DE 200 LT)	447,14	19.674,16
22.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS, RESÍDUOS TÓXICOS E QUÍMICOS (GRUPO "B") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (BOMBONA DE 20LT)	54,07	1.189,54
2014.00	VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPOS "A" e "E". (L)	2,24	4.511,36
213.95	SERVIÇO DE COLETA DE VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPO "B". (L)	2,70	577,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (GRUPOS "A" e "E") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGEMS (BOMBONAS DE 200 LT) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS, RESÍDUOS TÓXICOS E QUÍMICOS (GRUPO "B") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (BOMBONA DE 20LT) VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPOS "A" e "E". (L) SERVIÇO DE COLETA DE VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPO "B". (L)	25.952,72
04/03/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 104328.		1.896,70
16/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.896,70
03/04/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 104909.		1.896,70
14/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.896,70
05/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 107662.		1.896,70
12/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.896,70
29/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 109112.		2.344,70
08/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.344,70
03/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 110747.		1.896,70
21/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.896,70
11/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 112504.		2.722,70
14/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.722,70
03/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 114357.		3.850,70
09/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.850,70
01/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 115651.		2.792,70
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.792,70
04/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 117106.		2.846,70
11/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.846,70
02/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 118727.		3.688,70
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 501/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.688,70
18/12/2020	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-119,72
TOTAL		25.833,00	25.833,00	25.833,00
SALDO A PAGAR				0,00