| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
150,00 |
1.050,00 |
| 7.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DO POSTO DE ABASTECIMENTO |
150,00 |
1.050,00 |
| 7.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE BRITAGEM.
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 084/2019. |
150,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DO POSTO DE ABASTECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE BRITAGEM.
Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 084/2019. |
3.150,00 |
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| 11/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 419. |
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450,00 |
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| 11/03/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
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9,00 |
| 20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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441,00 |
| 07/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 448. |
|
450,00 |
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| 07/04/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 22/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,00 |
| 05/05/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 467. |
|
450,00 |
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| 05/05/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 13/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,00 |
| 29/05/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 0487. |
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450,00 |
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| 29/05/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
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|
9,00 |
| 09/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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441,00 |
| 29/06/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 503. |
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450,00 |
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| 29/06/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 13/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
441,00 |
| 30/07/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 539. |
|
450,00 |
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| 30/07/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
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|
9,00 |
| 06/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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441,00 |
| 10/09/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 564. |
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450,00 |
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| 10/09/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 512/2020, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
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|
9,00 |
| 17/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
441,00 |
| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
