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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 514 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015. 800,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015. 2.400,00
03/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 793,24
07/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 514/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 793,24
26/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 846,33
02/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 514/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 846,33
31/03/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 760,43
03/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 514/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 760,43
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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