Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017, CONTRATO N° 140/2017. |
3.500,00 |
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| 17/02/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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910,25 |
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| 21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 525377 |
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910,25 |
| 10/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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973,59 |
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| 24/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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973,59 |
| 14/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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723,13 |
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| 17/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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723,13 |
| 12/05/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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893,03 |
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| 12/05/2020 |
VALOR A MAIOR. |
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-46,23 |
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| 19/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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846,80 |
| 15/12/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-46,23 |
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| TOTAL |
3.453,77 |
3.453,77 |
3.453,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
