Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIAZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 154/2017	2.746,78	27.467,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIAZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 154/2017	27.467,80
11/02/2020	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.746,78
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.746,78
11/03/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 224.		2.746,78
16/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.746,78
16/04/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 238.		2.746,78
22/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.746,78
24/04/2020	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 154/2017.	-11.679,36
11/05/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 263.		2.746,78
13/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.746,78
17/06/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 0275.		800,22
23/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,22
13/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 297.		800,22
20/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,22
03/08/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 304.		800,29
06/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,29
10/09/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 331.		800,22
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,22
09/10/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 340.		800,22
14/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,22
11/11/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 371.		800,15
19/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			800,15
TOTAL		15.788,44	15.788,44	15.788,44
SALDO A PAGAR				0,00