Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFE CONTRATO N° 99/2017. |
16.802,60 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 134. |
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3.360,52 |
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| 12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.360,52 |
| 07/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 137. |
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3.360,00 |
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| 16/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.360,00 |
| 29/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 139. |
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3.360,00 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.360,00 |
| 29/05/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 144. |
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3.360,52 |
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| 02/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.360,52 |
| 09/07/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 150. |
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3.360,52 |
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| 09/07/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1,04 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.360,52 |
| TOTAL |
16.801,56 |
16.801,56 |
16.801,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
