Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE CONTRATO N° 50/2018. |
25.102,33 |
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| 14/02/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 41438. |
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8.367,44 |
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| 26/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.367,44 |
| 17/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 42234. |
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8.367,44 |
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| 20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.367,44 |
| 08/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 42664. |
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8.367,44 |
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| 23/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.367,44 |
| 21/12/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,01 |
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| TOTAL |
25.102,32 |
25.102,32 |
25.102,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
