Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
3.000,00 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.045,97 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.045,97 |
| 30/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.012,23 |
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| 07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.012,23 |
| 30/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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941,80 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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797,10 |
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| 30/04/2020 |
VALOR A MAIOR. |
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-941,80 |
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| 12/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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797,10 |
| 25/08/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-144,70 |
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| TOTAL |
2.855,30 |
2.855,30 |
2.855,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
