| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (EMEF MENINO DEUS). | 216,50 | 649,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (EMEF MENINO DEUS). | 649,50 | ||
| 26/02/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 202051. | 216,50 | ||
| 03/03/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020102. | 216,50 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 583/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,50 | ||
| 18/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 583/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,50 | ||
| 09/04/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020152. | 216,50 | ||
| 12/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 583/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,50 | ||
| TOTAL | 649,50 | 649,50 | 649,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
