| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMSAS). | 86,60 | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SMSAS). | 259,80 | ||
| 03/02/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 202052. | 86,60 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,60 | ||
| 04/03/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020103. | 86,60 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,60 | ||
| 03/04/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2020153. | 86,60 | ||
| 14/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,60 | ||
| TOTAL | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
