| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INFRA ESTRUTURA). | 64,95 | 194,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INFRA ESTRUTURA). | 194,85 | ||
| 26/02/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 202059. | 64,95 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 588/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,95 | ||
| 13/03/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2020110. | 64,95 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 588/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,95 | ||
| 09/04/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 2020166. | 64,95 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 588/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,95 | ||
| TOTAL | 194,85 | 194,85 | 194,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
