| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 6130 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIAZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONTRATO N° 154/2017. | 882,54 | 1.765,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIAZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONTRATO N° 154/2017. | 1.765,08 | ||
| 07/12/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 0387. | 882,54 | ||
| 16/12/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE DE SOUZA FONTOURA, CFE NF Nº 0397. | 882,54 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6130/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 882,54 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6130/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 882,54 | ||
| TOTAL | 1.765,08 | 1.765,08 | 1.765,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
