REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 49/2019.
1.700,70
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 49/2019.
1.700,70
02/12/2020
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
1.700,70
29/12/2020
Pagamento de Empenho 6595/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.700,70
TOTAL
1.700,70
1.700,70
1.700,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
