Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
918 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. 4º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA SMEC. |
129,90 |
259,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
REF. 4º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA SMEC. |
259,80 |
|
|
| 03/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020116. |
|
129,90 |
|
| 16/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 918/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
129,90 |
| 09/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020165. |
|
129,90 |
|
| 12/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 918/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
129,90 |
| TOTAL |
259,80 |
259,80 |
259,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
