| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 4º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA SMEC. | 129,90 | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | REF. 4º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA SMEC. | 259,80 | ||
| 03/03/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020116. | 129,90 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 918/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,90 | ||
| 09/04/2020 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2020165. | 129,90 | ||
| 12/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 918/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,90 | ||
| TOTAL | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
