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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1293	Data de lançamento:	01/03/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 49/2019..	253,70	253,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2021	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 49/2019..	253,70
12/03/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 202114136.		253,70
16/03/2021	Pagamento de Empenho 1293/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			253,70
TOTAL		253,70	253,70	253,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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