Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO, ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 27/2021. |
3.465,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 2021234. |
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693,00 |
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| 07/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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693,00 |
| 12/05/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 2021327. |
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693,00 |
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| 26/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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693,00 |
| 14/06/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 2021421. |
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693,00 |
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| 17/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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693,00 |
| 12/08/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 2021626. |
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693,00 |
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| 23/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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693,00 |
| 31/08/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 2021522. |
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693,00 |
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| 14/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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693,00 |
| TOTAL |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
