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Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	12/04/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECEPÇÃO.	250,00	2.000,00
8.00	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA.	100,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2021	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECEPÇÃO. REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA.	2.800,00
14/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021294; E/2021286; LIQUIDADO POR ANREI SCHERER PEREIRA.		350,00
17/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021337; E/2021333; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
03/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021392; E/2021388; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
18/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
06/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021436; E/2021440; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
05/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021491; E/2021496; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021551; E/2021546; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
09/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021604; E/2021609; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
17/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021643; E/2021648; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		350,00
07/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
07/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00