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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 12/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECEPÇÃO. 250,00 2.000,00
8.00 REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA. 100,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2021 REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECEPÇÃO. REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA. 2.800,00
14/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021294; E/2021286; LIQUIDADO POR ANREI SCHERER PEREIRA. 350,00
17/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
06/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021337; E/2021333; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
21/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
03/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021392; E/2021388; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
18/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
06/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021436; E/2021440; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
05/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021491; E/2021496; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
15/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
04/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021551; E/2021546; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
11/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
09/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021604; E/2021609; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
17/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/2021643; E/2021648; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 350,00
07/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
07/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2277/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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