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Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2278	Data de lançamento:	12/04/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LICITAÇÕES.	100,00	800,00
8.00	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMPENHO BROTHER.	50,00	400,00
8.00	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMPENHO COLORIDA.	825,00	6.600,00
8.00	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRIBUTOS.	150,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2021	REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LICITAÇÕES. REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMPENHO BROTHER. REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMPENHO COLORIDA. REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRIBUTOS.	9.000,00
14/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021295; E/2021289; E/2021293; E/2021292; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
17/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021336; E/2021339; E/2021341; E/2021340; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
03/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021396; E/2021395; E/2021394; E/2021391; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
18/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
06/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021439; E/2021443; E/2021442; E/2021444; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
05/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021495; E/2021499; E/2021498; E/2021500; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021553; E/2021554; E/2021555; E/2021550; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
09/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021608; E/2021612; E/2021613; E/2021611; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
17/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/2021652; E/2021651; E/2021650; E/2021647; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA.		1.125,00
07/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
07/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2278/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00