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Exercício: 2021
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2367	Data de lançamento:	19/04/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇO DE INTERNET, CONTRATO N° 42/2016.	550,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2021	REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇO DE INTERNET, CONTRATO N° 42/2016.	4.400,00
05/05/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		459,34
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			459,34
07/06/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		450,26
09/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,26
05/07/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		461,88
08/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			461,88
03/08/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		451,93
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			451,93
03/09/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		718,76
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			718,76
07/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		475,00
07/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		455,92
07/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		463,85
13/01/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-463,06
17/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			463,85
17/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			455,92
17/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2367/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			475,00
TOTAL		3.936,94	3.936,94	3.936,94
SALDO A PAGAR				0,00