| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMOVEL DE 1.607,10 M C/ 02 PREDIOS EM ALVENARIA MEDINDO 489,31 M, UBS CENTRO, TODO ALVENARIA – AVENIDA MAURICIO CARDOSO 220, MATRICULA 13.515. Cobertura Básica Incendio/Raio/Explosão: R$ 1.050.000,00 Dano elétrico: R$ 40.000,00 Vendaval: R$ 250.000,00 Quebra de vidros: R$ 15.000,00 SEM FRANQUIA | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.00 | IMOVEL DE 899,28M C/ 01 PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 320,17 M, UBS OPERARIA, TODO ALVENARIA – RUA FERNANDO FRANCO TOLEDO, VILA OPERARIA, MATRICULA 12.547. Cobertura Básica Incendio/Raio/Explosão: R$ 250.000,00 Dano elétrico: R$ 30.000,00 Vendaval: R$ 100.000,00 Quebra de vidros: R$ 15.000,00 SEM FRANQUIA. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA PREDIAL, CONTRATO N° 96/2021. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | IMOVEL DE 1.607,10 M C/ 02 PREDIOS EM ALVENARIA MEDINDO 489,31 M, UBS CENTRO, TODO ALVENARIA – AVENIDA MAURICIO CARDOSO 220, MATRICULA 13.515. Cobertura Básica Incendio/Raio/Explosão: R$ 1.050.000,00 Dano elétrico: R$ 40.000,00 Vendaval: R$ 250.000,00 Quebra de vidros: R$ 15.000,00 SEM FRANQUIA IMOVEL DE 899,28M C/ 01 PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 320,17 M, UBS OPERARIA, TODO ALVENARIA – RUA FERNANDO FRANCO TOLEDO, VILA OPERARIA, MATRICULA 12.547. Cobertura Básica Incendio/Raio/Explosão: R$ 250.000,00 Dano elétrico: R$ 30.000,00 Vendaval: R$ 100.000,00 Quebra de vidros: R$ 15.000,00 SEM FRANQUIA. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA PREDIAL, CONTRATO N° 96/2021. | 3.050,00 | ||
| 01/07/2021 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA APÓLICES DE N° 01.28.0005054.000000, 01.31.0086375.000000 E 01.18.0022614.000000. | 3.050,00 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3515/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.050,00 | ||
| TOTAL | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
