| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO, PASSAGEIRO AUTOMOVEL SPIN 1.8 PREMIER; COR BRANCA; CHASSI 9BGJP7520LB178300 RENAVAM 1227434267, PLACAS IZZ 0B82, ANO 2020/20220. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00 c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00 d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; FRANQUIA: R$ 4.000,00 SEM FRANQUIA DE VIDROS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | VEÍCULO, PASSAGEIRO AUTOMOVEL SPIN 1.8 PREMIER; COR BRANCA; CHASSI 9BGJP7520LB178300 RENAVAM 1227434267, PLACAS IZZ 0B82, ANO 2020/20220. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00 c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00 d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; FRANQUIA: R$ 4.000,00 SEM FRANQUIA DE VIDROS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DA FROTA DE VEÍCULO UTILIZADO TRANSPORTE DA EQUIPE SAÚDE, CONTRATO N° 96/2021. | 1.000,00 | ||
| 01/07/2021 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA APÓLICES DE N° 01.28.0005054.000000, 01.31.0086375.000000 E 01.18.0022614.000000. | 1.000,00 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3519/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
