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Exercício: 2021
Nome do Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3594	Data de lançamento:	11/06/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF. 2° TERMO ADITIVO CREDENCIAMENTO N° 02/2019 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS.	4.500,00	27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2021	REF. 2° TERMO ADITIVO CREDENCIAMENTO N° 02/2019 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS.	27.000,00
29/06/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 471.		4.001,90
29/06/2021	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2021, 1680 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA			80,04
08/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.921,86
29/07/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 479.		4.646,81
29/07/2021	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2021, 1680 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA			92,94
16/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.553,87
30/08/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 488.		4.777,66
30/08/2021	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2021, 1680 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA			95,55
03/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.682,11
01/10/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 496.		4.484,50
01/10/2021	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2021, 1680 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA			89,69
19/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.394,81
28/10/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 502.		4.383,80
28/10/2021	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2021, 1680 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA			87,68
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.296,12
01/12/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 515.		4.354,97
01/12/2021	Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3594/2021, 1680 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA			87,10
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3594/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.267,87
27/12/2021	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-350,36
TOTAL		26.649,64	26.649,64	26.649,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	29/06/2021	80,04		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	29/07/2021	92,94		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	30/08/2021	95,55		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	01/10/2021	89,69		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	28/10/2021	87,68		Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica	01/12/2021	87,10		Lançada
TOTAL		533,00