Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MONITORAMENTO TRATAMENTO, CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL E LIMPEZA ANUAL EM 24 ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 93/2017. |
6.790,26 |
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23/08/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADELAR MAIER, CFE NF Nº 2704. |
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1.131,71 |
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23/08/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
23/08/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
23/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
26/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
08/09/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADELAR MAIER, CFE NF Nº 2779. |
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1.131,71 |
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08/09/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
08/09/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
08/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
23/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
08/10/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADELAR MAIER, CFE NF Nº 2859. |
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1.131,71 |
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08/10/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
08/10/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
08/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
29/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
08/11/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADELAR MAIER, CFE NF Nº 2942. |
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1.131,71 |
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08/11/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
08/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
08/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
16/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
01/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADELAR MAIER, CFE NF Nº 3017. |
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1.131,71 |
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01/12/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
01/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
01/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
09/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
13/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADELAR MAIER, CFE NF Nº 3077. |
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1.131,71 |
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13/12/2021 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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124,49 |
13/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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16,98 |
13/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4093/2021, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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33,95 |
07/01/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4093/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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956,29 |
TOTAL |
6.790,26 |
6.790,26 |
6.790,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.