Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTRATO N° 99/2017. |
13.888,32 |
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| 29/09/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 17939. |
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3.472,08 |
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| 07/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4122/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| 26/10/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 18413. |
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3.472,08 |
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| 29/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4122/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| 01/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 18881. |
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3.472,08 |
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| 09/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4122/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| 15/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 19339. |
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3.472,08 |
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| 07/01/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4122/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
| TOTAL |
13.888,32 |
13.888,32 |
13.888,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
