REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA IYF 9823 (CASCO), ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418 (DANOS CORPORAIS/MATERIAIS/CASCO).
7.311,10
7.311,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2021
REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA IYF 9823 (CASCO), ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418 (DANOS CORPORAIS/MATERIAIS/CASCO).
7.311,10
02/09/2021
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, BOLETOS N°S 16735970 E 16735960.
3.799,99
08/09/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5216/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.799,99
09/09/2021
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
3.511,11
22/09/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5216/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.511,11
TOTAL
7.311,10
7.311,10
7.311,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
