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Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES AUC	Exportar os Dados

Número do empenho:	5793	Data de lançamento:	14/09/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO N° 02/2021.	40.000,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2021	REF. PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO N° 02/2021.	40.000,00
14/09/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		15.000,00
17/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.000,00
01/10/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
07/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
29/10/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
06/12/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5.000,00
09/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00