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Exercício: 2021
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇO DE INTERNET.	500,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL PÓS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇO DE INTERNET.	2.000,00
04/01/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		506,86
12/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			506,86
03/02/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		496,44
10/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			496,44
19/03/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		491,05
23/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			491,05
09/04/2021	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		505,65
15/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			505,65
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00