Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, INCLUINDO FLAUTA, ESCALETA E PERCUSSÃO: * REPERTORIO INCLUINDO DIVERSOS GENEROS MUSICAIS; * APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CIVICOSE CIULTURAIS NO MUNICIPIO E REGIÃO; * SENSO RITMICO, ATENÇÃO, AUTODISCIPLINA, HABITOS SOCIAIS; *TEORIA E PRATICA PARA O CONHECIMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS SONOROS ASSOCIADOS A IDEIAS MUSICAIS (COMPOSIÇÃO); * CULTURA MÚSICA, LOCAL, REGIONAL E NACIONAL. SENDO QUE SERÁ EXECUTADO 80 HORAS/MES CONTRATO N° 190/2021. |
4.920,00 |
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| 22/10/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1. |
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1.640,00 |
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| 05/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| 01/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 2. |
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1.640,00 |
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| 09/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| 16/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 3. |
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1.640,00 |
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| 07/01/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.640,00 |
| TOTAL |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
