| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 646 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 49/2019. | 5.141,15 | 5.141,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 49/2019. | 5.141,15 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20217949; E/20217950; LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI. | 5.141,15 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Empenho 646/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.141,15 | ||
| TOTAL | 5.141,15 | 5.141,15 | 5.141,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
