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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho

Número do empenho:	6986	Data de lançamento:	04/11/2021
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONTRATO N° 154/2017.	469,07	938,14
2.00	REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONTRATO N° 154/2017.	413,47	826,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2021	REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONTRATO N° 154/2017. REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONTRATO N° 154/2017.	1.765,08
15/12/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 587.		882,54
21/12/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 603.		882,54
07/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6986/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			882,54
07/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6986/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			882,54
TOTAL		1.765,08	1.765,08	1.765,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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