Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
REF. 5° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LICITAÇÕES. REF. 5° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMPENHO BROTHER. REF. 5° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMPENHO COLORIDA. REF. 5° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRIBUTOS. |
4.278,00 |
|
|
| 02/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202150; E/202149; E/202148; E/202145; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
|
1.069,50 |
|
| 01/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202197; E/202196; E/202195; E/202192; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
|
1.069,50 |
|
| 08/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.069,50 |
| 17/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.069,50 |
| 05/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2021145; E/2021149; E/2021150; E/2021151; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
|
1.069,50 |
|
| 27/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.069,50 |
| 11/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2021204; E/2021199; E/2021202; E/2021203; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
|
1.069,50 |
|
| 25/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.069,50 |
| TOTAL |
4.278,00 |
4.278,00 |
4.278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
