Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8390 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 3495/2021, INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE CAMPOS BORGES, CONTRATO 99/2021. |
2.614,63 |
2.614,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 3495/2021, INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE CAMPOS BORGES, CONTRATO 99/2021. |
2.614,63 |
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| 17/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/15665; U/15778; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. |
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2.614,63 |
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| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8390/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.614,63 |
| TOTAL |
2.614,63 |
2.614,63 |
2.614,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
