| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 3495/2021, INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE CAMPOS BORGES, CONTRATO 99/2021. | 2.614,63 | 2.614,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 3495/2021, INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA DE CAMPOS BORGES, CONTRATO 99/2021. | 2.614,63 | ||
| 17/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/15665; U/15778; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. | 2.614,63 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 8390/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.614,63 | ||
| TOTAL | 2.614,63 | 2.614,63 | 2.614,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
