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Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	16/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	SERTRALINA 100 MG -	0,25	750,00
600.00	OLMESARTANA 40 MG -	0,58	348,54
20.00	HIDROCORT.+NEOM+POLIMIXINA B OTOLOGICA -	10,36	207,20
30.00	TRIANCINOLONA ACETONIDA ORABASE 10 G -	2,80	84,00
120.00	PREGABALINA 75 MG -	0,20	24,00
2000.00	DIPIRONA+ CAFEÍNA+CLORFENIRAMINA (BENEGRIP) -	0,20	404,00
50.00	CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML SSC SPRAY -	2,63	131,50
2496.00	DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 -	0,33	830,42
5100.00	ESCITALOPRAM 10 MG -	0,15	765,00
50.00	DESLORATADINA XP 0,5 MG -	3,71	185,48
50.00	ACETILCISTEINA 40 MG/ML (4% ) XAROPE ADULTO -	6,26	313,00
180.00	VALSARTANA+ANLODIPINO 320 / 5 MG -	2,85	512,82
20.00	RISPERIDONA 1 MG/ML -	5,50	110,00
120.00	QUERATINA + CISTINA (PANTOGAR) -	2,33	279,92
120.00	METOCLOPRAMIDA 7MG+DIMETICONA 40MG+PEPSINA( DIGEPL -	1,17	140,39
5000.00	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG -	0,80	4.000,00
600.00	MIRTAZAPINA 45 MG -	0,61	366,00
10.00	CIPROTERONA 2MG+ETINILESTRADIOL 0,035 -	4,90	49,00
300.00	RAMIPRIL + HCTZ 5/12,5 MG -	1,61	484,17
50.00	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL 40 G -	7,00	350,00
50.00	COLECALCIFEROL + RETINOL (ADTIL) -	4,20	210,00
270.00	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4 4 MG -	2,84	766,80
112.00	RIVAROXABANA 20MG -	2,48	277,42
180.00	ARIPIPRAZOL 10MG -	0,36	64,80
10.00	COLECALCIFEROL 10 ML (VITAMINA D) -	3,85	38,50
100.00	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO POMADA -	3,88	387,99
180.00	ARIPIPRAZOL 15 MG -	0,46	83,09
120.00	DAPAGLIFOZINA 10 MG -	2,21	264,72
300.00	COLECALCIFEROL 7.000 UI -	0,44	130,50
30.00	COLAGENO SACHE -	2,73	81,97
3000.00	LEVODOPA+ BENZERAZIDA 100/25MG LIB. PROLONGADA HBS -	1,54	4.608,00
300.00	OLMESARTANA + HIDRO 40/12,5 MG -	0,82	245,97
120.00	PRAMIPEXOL 1,5 MG -	4,99	598,80
112.00	LACOSAMIDA 100 MG -	7,17	802,60
5.00	DICLOFENACO AEROSOL 11,6 MG - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUIR À PACIENTES DO MUNICÍPIO.	13,75	68,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2022	SERTRALINA 100 MG - OLMESARTANA 40 MG - HIDROCORT.+NEOM+POLIMIXINA B OTOLOGICA - TRIANCINOLONA ACETONIDA ORABASE 10 G - PREGABALINA 75 MG - DIPIRONA+ CAFEÍNA+CLORFENIRAMINA (BENEGRIP) - CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML SSC SPRAY - DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 - ESCITALOPRAM 10 MG - DESLORATADINA XP 0,5 MG - ACETILCISTEINA 40 MG/ML (4% ) XAROPE ADULTO - VALSARTANA+ANLODIPINO 320 / 5 MG - RISPERIDONA 1 MG/ML - QUERATINA + CISTINA (PANTOGAR) - METOCLOPRAMIDA 7MG+DIMETICONA 40MG+PEPSINA( DIGEPL - SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG - MIRTAZAPINA 45 MG - CIPROTERONA 2MG+ETINILESTRADIOL 0,035 - RAMIPRIL + HCTZ 5/12,5 MG - METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL 40 G - COLECALCIFEROL + RETINOL (ADTIL) - DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4 4 MG - RIVAROXABANA 20MG - ARIPIPRAZOL 10MG - COLECALCIFEROL 10 ML (VITAMINA D) - NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO POMADA - ARIPIPRAZOL 15 MG - DAPAGLIFOZINA 10 MG - COLECALCIFEROL 7.000 UI - COLAGENO SACHE - LEVODOPA+ BENZERAZIDA 100/25MG LIB. PROLONGADA HBS - OLMESARTANA + HIDRO 40/12,5 MG - PRAMIPEXOL 1,5 MG - LACOSAMIDA 100 MG - DICLOFENACO AEROSOL 11,6 MG - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUIR À PACIENTES DO MUNICÍPIO.	18.965,35
03/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53058.		7.681,89
07/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53172.		1.025,14
08/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.681,89
11/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53318.		3.961,54
11/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.025,14
18/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53469.		1.898,60
25/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53629.		1.989,52
29/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.961,54
29/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.898,60
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.989,52
08/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 53878.		400,44
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,44
25/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/054128.		802,09
28/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			802,09
08/07/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.206,13
TOTAL		17.759,22	17.759,22	17.759,22
SALDO A PAGAR				0,00