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Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1001	Data de lançamento:	16/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	DIGOXINA 0,25 MG -	0,12	345,00
2500.00	METILDOPA 250 MG -	0,33	825,00
2000.00	PREDNISONA 5 MG -	0,06	117,20
1000.00	PREDNISONA 20 MG -	0,14	134,50
3000.00	CAPTOPRIL 50 MG -	0,10	297,00
179.99	CLONIDINA 0,150 MG -	0,25	45,52
6000.00	ENALAPRIL 5 MG -	0,05	318,00
6000.00	ENALAPRIL 20 MG -	0,05	294,00
6000.00	ATENOLOL 50 MG -	0,06	354,00
10.00	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/ 400 MCG CO -	41,52	415,20
1200.00	ATENOLOL 100 MG -	0,08	96,00
4000.00	GLIMEPIRIDA 4 MG -	0,15	614,00
5000.00	LORATADINA 10 MG -	0,07	357,00
179.99	CLONIDINA 0,100 MG -	0,20	36,52
2000.00	BAMIFILINA 600 MG -	2,09	4.181,80
1800.00	LOSARTANA POTASSICA 100MG -	0,21	377,82
1000.00	ANLODIPINO 5 MG -	0,03	25,50
2000.00	BAMIFILINA 300 MG - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR À PACIENTES DO MUNICÍPIO.	1,31	2.617,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2022	DIGOXINA 0,25 MG - METILDOPA 250 MG - PREDNISONA 5 MG - PREDNISONA 20 MG - CAPTOPRIL 50 MG - CLONIDINA 0,150 MG - ENALAPRIL 5 MG - ENALAPRIL 20 MG - ATENOLOL 50 MG - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/ 400 MCG CO - ATENOLOL 100 MG - GLIMEPIRIDA 4 MG - LORATADINA 10 MG - CLONIDINA 0,100 MG - BAMIFILINA 600 MG - LOSARTANA POTASSICA 100MG - ANLODIPINO 5 MG - BAMIFILINA 300 MG - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR À PACIENTES DO MUNICÍPIO.	11.451,86
03/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53059.		2.133,29
07/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53173.		121,25
08/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.133,29
11/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53319.		7.997,30
11/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			121,25
18/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53470.		678,52
25/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 53630.		45,52
29/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			678,52
29/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.997,30
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			45,52
08/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 53879.		117,20
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			117,20
08/07/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-358,78
TOTAL		11.093,08	11.093,08	11.093,08
SALDO A PAGAR				0,00