Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
REF. 7° TERMO ADITIVO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE DADOS EM NUVEM, CONTRATO N° 43/2017. |
8.400,00 |
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| 02/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 16395. |
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1.400,00 |
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| 11/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.400,00 |
| 22/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 16673. |
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1.400,00 |
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| 22/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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21,00 |
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| 22/02/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2022, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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21,00 |
| 22/02/2022 |
RELATIVO A RETENÇÃO. |
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-21,00 |
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| 29/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 16871. |
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1.400,00 |
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| 29/03/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 105/2022, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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21,00 |
| 29/03/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-4.200,00 |
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| 31/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.379,00 |
| 20/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.379,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
