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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	1056	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE VEDAÇÃO - Finalidade: REF. A SERVIÇO DE VEDAÇÃO NO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	285,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	SERVIÇO DE VEDAÇÃO - Finalidade: REF. A SERVIÇO DE VEDAÇÃO NO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	285,00
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 106.		285,00
09/03/2022	Pagamento de Empenho 1056/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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