3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA JARDIM 1/2 PT -
6,00
6,00
1.00
JOELHO 90 SOLD E ROSCA (LR) 25 MM X 1/2 -
3,50
3,50
1.00
JOELHO 90 SOLD E ROSCA (LR) 20 MM X 1/2 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
TORNEIRA JARDIM 1/2 PT - JOELHO 90 SOLD E ROSCA (LR) 25 MM X 1/2 - JOELHO 90 SOLD E ROSCA (LR) 20 MM X 1/2 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
12,50
21/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 468.
12,50
09/03/2022
Pagamento de Empenho 1059/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12,50
TOTAL
12,50
12,50
12,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
