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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1069	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOTINA ELASTICO S/BICO DE AÇO N42 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DE FUNCIONÁRIO EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	49,00	49,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	BOTINA ELASTICO S/BICO DE AÇO N42 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DE FUNCIONÁRIO EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	49,00
02/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 1/474		49,00
10/03/2022	Pagamento de Empenho 1069/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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