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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1071	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PARAFUSO 3/8 X 60 MM + POLCA -	1,80	90,00
10.00	PARAFUSO 4,00 X 35 DTOOLS + BUCHA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO SETOR DE LICITAÇÕES, SEC. MUN. DA FAZENDA	1,80	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	PARAFUSO 3/8 X 60 MM + POLCA - PARAFUSO 4,00 X 35 DTOOLS + BUCHA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO SETOR DE LICITAÇÕES, SEC. MUN. DA FAZENDA	108,00
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 467.		108,00
10/03/2022	Pagamento de Empenho 1071/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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