Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1075 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA DE SERVIÇO DE SOLDA -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CARREGADEIRA W 18, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
MAO-DE-OBRA DE SERVIÇO DE SOLDA -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CARREGADEIRA W 18, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
160,00 |
|
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| 02/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 23. |
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160,00 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1075/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1894 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
