3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA ACRILICA BASE CLARA OURO SB 3,24 L, ONU: ASA DE CISNE -
141,71
283,42
1.00
TINNER ESPECIAL DILUIÇÃO 900 ML MONTANA -
22,00
22,00
1.00
PINCEL CERDA LISA C 313 X 1" DTOOLS -
5,90
5,90
1.00
PINCEL CERDA BRANCA DTOOLS F 303 X 2,5" -
9,90
9,90
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM ECON. C/ SUP. -
26,00
26,00
1.00
CAIXA MULTIUSO PRETA MAX -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
TINTA ACRILICA BASE CLARA OURO SB 3,24 L, ONU: ASA DE CISNE - TINNER ESPECIAL DILUIÇÃO 900 ML MONTANA - PINCEL CERDA LISA C 313 X 1" DTOOLS - PINCEL CERDA BRANCA DTOOLS F 303 X 2,5" - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM ECON. C/ SUP. - CAIXA MULTIUSO PRETA MAX -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.
369,22
21/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 466.
369,22
09/03/2022
Pagamento de Empenho 1077/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
369,22
TOTAL
369,22
369,22
369,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.