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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1079	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO COMANDO CAMBIO CABOVEL 112192 -	776,00	776,00
1.00	CABO COMANDO CAMBIO CABOVEL 112191 -	915,00	915,00
2.00	COXIM DIANTEIRO MOTOR VW REI 1213 -	253,00	506,00
2.00	COXIM TRASEIRO DO MOTOR VWC REI 1200 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	730,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	CABO COMANDO CAMBIO CABOVEL 112192 - CABO COMANDO CAMBIO CABOVEL 112191 - COXIM DIANTEIRO MOTOR VW REI 1213 - COXIM TRASEIRO DO MOTOR VWC REI 1200 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	3.657,00
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 581.		3.657,00
03/03/2022	Pagamento de Empenho 1079/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.657,00
TOTAL		3.657,00	3.657,00	3.657,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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