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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 283-WO 612 -	98,00	98,00
1.00	FILTRO AP7998-C17308-SAP 7810 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	123,00	123,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	FILTRO PSL 283-WO 612 - FILTRO AP7998-C17308-SAP 7810 - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	221,00
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 120916.		221,00
08/03/2022	Pagamento de Empenho 1081/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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