Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF pagto folha mes 02/2022 |
0,00 |
1.848,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
REF pagto folha mes 02/2022 |
1.848,68 |
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| 21/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG 02/2022. |
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1.848,68 |
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| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1185/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.848,68 |
| 25/02/2022 |
EMPENHO REALIZADO EM DESPESA INDEVIDA. |
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-1.848,68 |
| 25/02/2022 |
EMPENHO REALIZADO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO. |
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-1.848,68 |
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| 25/02/2022 |
EMPENHO REALIZADO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO. |
-1.848,68 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
