3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA H7 -
50,00
50,00
1.00
FITA -
7,00
7,00
2.00
FUSIVEL -
1,00
2,00
5.00
PRESILHA -
0,60
3,00
2.00
LAMPADA -
10,00
20,00
1.00
LAMPADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
LAMPADA H7 - FITA - FUSIVEL - PRESILHA - LAMPADA - LAMPADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
90,00
23/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 039.143.089.
90,00
09/03/2022
Pagamento de Empenho 1288/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
