3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PRESILHA -
0,60
6,00
4.00
FIXADOR ADESIVO -
2,50
10,00
3.00
LAMPADA -
10,00
30,00
3.00
LAMPADA H7 -
50,00
150,00
1.00
FITA ISOLANTE -
7,00
7,00
1.00
Cola Silicone -
15,00
15,00
1.00
FUSIVEL -
6,00
6,00
1.00
LÂMPADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IRN 1A59, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTIURA E E MEIO AMBIENTE.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
PRESILHA - FIXADOR ADESIVO - LAMPADA - LAMPADA H7 - FITA ISOLANTE - Cola Silicone - FUSIVEL - LÂMPADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IRN 1A59, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTIURA E E MEIO AMBIENTE.
229,00
23/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 039.145.704.
229,00
10/03/2022
Pagamento de Empenho 1303/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
229,00
TOTAL
229,00
229,00
229,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
