| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 41/2022. | 5,06 | 10.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 41/2022. | 10.120,00 | ||
| 04/03/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 13451. | 10.120,00 | ||
| 09/03/2022 | Pagamento de Empenho 1313/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.120,00 | ||
| TOTAL | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
