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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1317	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 150 WATTS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA LENOXXCOM BLUETOOTH, 150 WATTS PRETO -CA 101 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	299,00	299,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 150 WATTS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA LENOXXCOM BLUETOOTH, 150 WATTS PRETO -CA 101 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	299,00
03/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 2/11342		299,00
08/03/2022	Pagamento de Empenho 1317/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			299,00
TOTAL		299,00	299,00	299,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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